4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/01/2016 ATÉ 22/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 22/01/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/000-2016
2.107,20
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GABINETE |
2.107,20
UN
240,0000
8,78
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/000-2016
7.120,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - |
| GABINETE |
7.120,00
UN
800,0000
8,90
288/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
1058/000-2016
600,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - ESTIMATIVA PARA O |
| EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE |
600,00
SV
1,0000
600,00
289/2015
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/000-2016
10.560,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
10.560,00
12,0000
880,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/001-2016
0,00
300,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - PERÍODO 01/12 A 31/01 - JURÍDICO |
300,00
SV
0,0700
4.322,83
296/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
1063/000-2016
200,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
| - JURÍDICO |
200,00
1,0000
200,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/000-2016
43.875,00
0,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2015 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
43.875,00
%
25,0000
1.755,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/000-2016
3.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO |
3.000,00
SV
1,0000
3.000,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/000-2016
3.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
1065/000-2016
0,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
0,04
1,0000
0,04
305/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
1050/000-2016
500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
307/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
1051/000-2016
150,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM |
| VIAGEM À SÃO PAULO/SP - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
150,00
1,0000
150,00
304/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1052/000-2016
500,00
0,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/01/2016 ATÉ 22/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSIVE DO |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
300/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
366
1046/000-2016
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/15 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ |
| BATISTA E EDSON LUIZ SAKO EM CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| ODONTOLÓGICOS - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
299/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
337
1041/000-2016
1.470,00
0,00
| 1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 15 - FRESENIUS KABI - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ |
| TELES DE PAULA DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.470,00
UN
2,0000
735,00
306/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
1048/000-2016
600,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
1042/000-2016
2.730,00
0,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 13961/2010. - |
| W3 - AL-403/22 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
2.730,00
UN
3,0000
910,00
301/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1047/000-2016
245,71
0,00
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, LEVAR PACIENTE MARIA DE FÁTIMA |
| GOUVEIA - SAÍDA: 30/11/15 ÀS 20h00 E RETORNO: 01/12/15 ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/001-2016
0,00
14.780,32
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
14.780,32
SV
10,6300
1.390,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/000-2016
1.540,00
0,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.540,00
SV
11,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/000-2016
1.680,00
0,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.680,00
SV
12,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
896/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 896/0-2016 - Saldo Empenhado a Maior.
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
1064/000-2016
720,00
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
720,00
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
899/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 899/0-2016 - Valor empenhado a maior
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
1049/000-2016
0,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
0,01
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
1053/000-2016
0,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
0,13
1,0000
0,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
902/000-2016 - 01
-0,04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 902/0-2016 - Valor empenhado a maior.
-0,04
1,0000
-0,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/01/2016 ATÉ 22/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
632
1055/000-2016
15.582,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
3.906,00
SV
42,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
2.982,00
SV
42,0000
71,00
| 3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.694,00
SV
42,0000
207,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
1054/000-2016
630,00
0,00
| 1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
| Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 - PARA |
| MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
630,00
UN
3,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
913/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 913/0-2016 - Valor empenhado a Maior
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
832
1045/000-2016
62.500,00
0,00
1 - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA 01/2016 - CULTURA
62.500,00
1,0000
62.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
1068/000-2016
0,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
0,03
1,0000
0,03
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
1686/009-2015
0,00
136,22
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela |
| manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - |
| PERÍODO 02/12/15 À 22/01/16 - C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA |
136,22
SV
0,0300
5.039,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
7580/025-2015 - 01
0,00
-197,91
1 - Anulação da Nota nº 7580/25-2015 - SALDO NÃO UTILIZADO
-197,91
1,0000
-197,91
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/005-2015
0,00
1.390,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
| LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
MÊS
1,0000
1.390,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/004-2015
0,00
1.370,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME |
| OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.370,00
MÊS
1,0000
1.370,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/004-2015
0,00
1.388,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM |
| ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - |
| MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.388,00
MÊS
1,0000
1.388,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/004-2015
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/01/2016 ATÉ 22/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Janeiro de 2016.
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